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楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

  十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

2024年部门预算编报的单位共1个，机构当年无变化。楚雄彝族自治州民族艺术剧院，为楚雄彝族自治州民族艺术剧院的办事机构，承担楚雄彝族自治州民族艺术剧院日常工作，列州委事业单位序列，归口州文化和旅游局管理。我部门共设置正科级内设机构9个，包括办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、民乐团、彝剧团、滇剧团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持方向、围绕中心、服务大局，认真完成州委州政府交给的各项工作任务，计划完成150场的演出场次任务，完成100万元的非税收入任务 。创作一批“党的二十大精神”、社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴、“有一种叫云南的生活”、楚雄“四张世界级名片”等题材的文艺作品，开展“党的二十大精神进万家”“我们的中国梦——文化进万家”“高雅艺术进校园”“自强、诚信、感恩”“遇见楚雄”等主题文艺演出和送戏下乡演出活动。继续做好以铸牢中华民族共同体意识为主题的音舞诗《火·红》相关工作推进。完成好云南少数民族文化精品工程项目——音乐剧《古微鲁》修改提升工作，到深圳举行答谢演出。启动云南艺术基金资助的“大型舞台剧和作品新创项目”——民族管弦乐《绿水青山满地歌》相关工作。实施云南艺术基金资助的“小型剧（节）目和作品整理加工项目”——彝剧小戏《喝三秒》整理加工。实施云南艺术基金资助的“艺术人才培训项目”——“彝剧表演人才培训”。进一步加强与中央、省级院团合作交流。备战全国少数民族文艺会演、全国基层院团戏曲会演、全国少数民族地区艺术院团晋京展演、全国小戏小品大赛、全国舞蹈展演、少数民族优秀声乐作品展演、云南省少数民族戏剧会演、第三届云南省原创舞蹈展演、云南省青年演员比赛等国家级、省州级艺术赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，事业编制164人，其中核定管理编制6名、专业技术编制153名、工勤编制5名。在职实有145人，其中： 财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2024年部门财务总收入31023935.62元，其中：一般公共预算28423935.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2600000.00元。

    与上年对比部门财务总收入增加858161.70元，增长2.84%，主要原因分析是单位自有资金其他收入的增加；与上年对比一般公共预算收入减少741838.30元，减少2.54%，主要原因分析是人员经费的减少；与上年对比单位资金其他收入增加1600000.00元，增长160%，主要原因分析是单位演出收入的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28423935.62元，其中：本年收入28423935.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28423935.62元（本级财力28423935.62元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

     与上年对比部门财政拨款收入减少741838.30元，减少2.54%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入减少741838.30元，其中人员经费减少较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31023935.62元。财政拨款安排支出28423935.62元，其中：基本支出28397935.62元，与上年对比减少支出747838.30元，减少2.57%，主要原因是人员经费减少；项目支出26000.00元，与上年对比增加6000.00元，增长30%，主要原因是2024年增加了老干部党支部活动经费6000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体支出18,063,996.12元，主要用于文艺院团的支出。

     2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2805489.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

     2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2842693.82元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1141831.29元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

     2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出43026.78元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

     2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出936008.88元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

     2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出868389.36元，主要用于公务员医疗补助经费。

     2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出70720.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

     2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1651780.37元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额104120.00元，其中：政府采购货物预算104120.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加10000.00元，增长20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100.00%。国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

公务接待费增加的原因是文艺院团深化改革推进会召开后各州市宣传部、文旅局、文艺院团相继到楚雄考察交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。主要原因是车辆无变化，车辆运行的费用相对稳定。

  八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年包括两个项目：一是《彝州艺苑》出版专项经费。项目年度绩效目标为每年出刊一期，为楚雄全州乃至全国文艺院团演职人员提供一个发表论文、剧本的文化专刊平台。二是2024年州属单位老干部党支部工作经费。根据要求，2024年州属单位老干部党支部安排经费6000.00元，纳入本级财政预算给予保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额8451925.94元，其中，流动资产2765691.16元，固定资产2107479.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28549.57元，其他资产3550205.28元。与上年相比，本年资产总额减少486470.03元，其中固定资产减少827023.82元。处置房屋建筑物2154.57平方米，账面原值669809.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入135609.50元，其中出租资产485.40平方米，资产出租收入135609.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000273300111

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2024年预算公开表.xlsx