监督索引号53230000273301000

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，共完成各类演出活动352场，惠及线上线下观众共计5344.15万人次，创收146.1万元。

1.圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：中央广播电视总台《民歌中国》春节特别节目《我的家乡我的年》楚雄专集录制；中央广播电视总台“童声唱——唱游我家乡”栏目走进云南楚雄录制；中国纪录片颁奖晚会；楚雄州党外知识分子联谊会、楚雄州新的社会阶层人士联谊会、楚雄州海外联谊会开展“贯彻中共二十大·携手奋进新时代”活动录制；梨园欢歌颂盛世·文化自信铸辉煌2023年云南省新年戏曲晚会演出；中国·永仁直苴彝族赛装节；中国·牟定2023“三月会”左脚舞文化节；遇见楚雄·大姚2023彝绣文化节暨昙华彝族插花节；遇见楚雄·中国双柏2023虎文化节开幕式暨“双柏之恋”文艺演出；云南·姚安2023年荷花文化旅游节开幕式文艺演出；中华民族共同体体验馆展演；云南省第三届传统戏剧曲艺汇演闭幕式暨颁奖晚会演出；楚雄州深化国有文艺院团改革成果展示及姚安分会场演出；2023年楚雄州文化科技卫生“三下乡”集中示范活动；“梦回千年·牵手时尚”楚雄彝绣上海发布会；音乐剧《古微鲁》改版首场汇报演出；书声彩云南楚雄州全民阅读分享会·文明实践集中活动；中国——东盟（南宁）非物质文化遗产周演出；中华民族一家亲·青春建功新时代楚雄州纪念五四运动104周年文艺汇演；美好中国·幸福旅程2023年5.19中国旅游日文艺演出；“楚雄彝绣 秀出美好生活”发布会文艺演出；花开彩云南——第九届云南文学艺术奖颁奖晚会；云南特色商品展北京外交人员免税店彝族经典节目展演；中国·楚雄2023年彝族火把节中国火城 火火楚雄推介会文艺演出；“火火欢歌”中国·楚雄2023年彝族火把节祭火大典；中国·楚雄2023年彝族火把节首班高铁专列抵达楚雄宣传演出；第7届中国——南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会演出；第二十一届中国昆明国际花卉展暨昆明国际花卉园艺展——楚雄非遗动态展演；第二届中国楚雄·新韵律诗歌会演出；遇见楚雄——中国绿孔雀之乡2023双柏绿孔雀文化季开幕式暨“探秘精灵”文艺演出；张桂梅思政大讲堂——楚雄分课堂“让红色基因代代相传”文艺演出；2023年中国乡村特色优势产业庆丰收暨云南“火火楚雄·核桃飘香”农民丰收节文艺演出；创意云南文化产业博览会“非遗之夜”演出；“悦享秋收和美姜驿”2023年楚雄元谋秋季“村晚”文艺演出；创意云南文化产业博览会楚雄州主题日文艺演出；2023年嘉定区消费帮扶展销活动文艺演出；彝绣馆彝族服饰展演系列演出；楚雄州党政代表团赴福建莆田市湄洲岛招商考察彝族服饰展演；第四届长三角国际文化产业博览会演出；楚雄州政协成立60周年“同心60载·奋进新征程”书香政协·初心读书会演出；楚雄州老干部工作“40年”文艺演出；2023年迎新兵“双拥”文艺演出；云南省侨联“连心侨——维护侨益”侨法宣传进楚雄专场文艺演出；曹禺奖获奖剧作家云南采风活动调研楚雄州民族艺术剧院文艺演出；丝路云裳·七彩云南2023民族赛装文化节演出等。

2.积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。

3.协助部门和行业开展演出活动。主要有：“乘着歌声的翅膀·让音乐浸润孩子们的心灵”——楚雄州幼儿园2023年迎新春音乐会；我们的中国梦·文化进万家“乐响彩云南”楚雄州2023年新春音乐会；“遇见楚雄”文学艺术季——“幸福中国年·颂歌献给党”楚雄州文艺界2023年新春文艺活动；云南·安龙堡2023花鼓文化节开幕式；牟定县2023年“我们的中国梦·文化进万家”云南省第五届群众文化“彩云奖”入围作品巡演；“我们的中国梦——文化进万家”楚雄市2023年“我们的节日——元宵节”主题演出活动；“高雅艺术进校园”楚雄一中、楚雄市机关幼儿园、紫溪中学、吕合镇幼儿园、吕合镇小学、吕合镇中学、子午镇法邑小学、楚雄市小明星幼儿园、楚雄市北城小学、楚雄市鹿城小学（三个校区）、北浦小学、东城幼儿园、师院附小专场演出；“党的二十大精神进万家·普法强基补短板” 云南省第二强制戒毒所普法宣传主题文艺演出；楚雄州幼儿园迎北京、上海人员访楚文艺演出；北浦中学2023届毕业典礼文艺演出；配合云南省滇剧院演出原创现代滇剧《忠诚》；“勇担健康使命 铸就时代新功”楚雄州卫生健康系统第六个“中国医师节”庆祝活动；中国·哀牢·鄂嘉2023中元节开幕式暨“遇见风情寻梦绿羽仙踪”文艺演出；“礼赞新时代·奋进新征程”新时代文明实践文艺志愿服务暨楚雄——安宁两地文化交流管乐音乐会；云南省幼儿园园长任职资格培训班联谊活动；2023环城小学、紫溪中学戏曲进校园文艺演出；沪、滇、皖、川、琼五省市校际联合小学课堂教学研讨文艺展示活动；“高雅艺术进校园”云南现代职业技术学院专场演出；艺术追梦 唱响附中——楚雄师院附中2023年“高雅艺术进校园”文艺晚会演出；楚雄州幼儿园2023年彝族年演出；团州委“铸牢中华民族共同体意识”文艺汇演；铸牢中华民族共同体意识——楚雄彝人古镇彝历新年文艺演出；楚雄紫溪中学建校50周年文艺演出等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、彝剧团、民乐团、滇剧团。

我单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 楚雄彝族自治州民族艺术剧院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度收入合计33498479.32元。其中：财政拨款收入32035419.55元，占总收入的95.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1463059.77元（含教育收费0.00元），占总收入的4.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1961984.40元，增长6.22%。其中：财政拨款收入增加850924.63元，增长2.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1261059.77元，增长624.29%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少150000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是在职人员的变动和项目支出的增加，事业收入增加原因是2023年度疫情结束后演出较上年增加，故事业收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度支出合计32862434.59元。其中：基本支出29512031.55元，占总支出的89.80%；项目支出3350403.04元，占总支出的10.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加852597.58元，增长2.66%。其中：基本支出增加778781.63元，增长2.71%；项目支出增加73815.95元，增长2.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加，主要原因是人员变动，人员经费支出的增加；项目支出增加主要原因是2023年度演出较上年增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院单位机构正常运转的日常支出29512031.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28093299.88元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1418731.67元，占基本支出的4.81％。人均公用经费支出为6885.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3350403.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：用于《彝州艺苑》出版费20000.00元、文化事业发展专项经费94856.00元、音舞诗《红·火》剧目创作专项经费支出23042.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金550000.00元、事业收入演出成本827015.04元、“云品入沪”上海推介周展销活动专项经费补助资金233030.00元、第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金213460.00元、中国民族歌剧《古微鲁》精品剧目修改提升补助资金166000.00元、第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1220000.00元、州属单位老干部党支部工作专项经费3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度一般公共预算财政拨款支出32035419.55元,占本年支出合计的97.48%。与上年相比增加850924.63元，增长2.73%,主要原因是公用经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21315007.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.54%。主要用于文化和旅游支出21315007.20元。文化和旅游支出中艺术表演团体支出21315007.20元。

8.社会保障和就业（类）支出6993552.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于事业单位离退休支出2691248.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2915287.84元，机关事业单位职业年金缴费支出984386.06元,  死亡抚恤300044.10元， 其他社会保障和就业支出102585.88元。

9.卫生健康（类）支出1982766.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于事业单位医疗支出1043363.42元,公务员医疗补助873476.85元，其他行政事业单位医疗支出65926.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1744094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金支出1718894.00元，购房补贴25200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为38005.18元，完成年初预算的76.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为38005.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为38005.18元，完成年初预算的76.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为38005.18元，完成年初预算的76.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是外出演出车辆舞台车使用频率降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12196.08元，增长47.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12196.08元，增长47.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在用车辆的使用年限增加修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出演出车辆舞台车、货车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州民族艺术剧院资产总额8451925.94元，其中，流动资产2765691.16元，固定资产2107479.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28549.57元（净值），其他资产3550205.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少486470.03元，其中固定资产减少827023.82元（净值）。处置房屋建筑物2154.57平方米，账面原值669809.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；

出租房屋485.40平方米，实现资产使用收入125977.13元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额97355.18元，其中：政府采购货物支出21660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75695.18元。授予中小企业合同金额85768.00元，其中：授予小微企业合同金额85768.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000273301111

附件:楚雄彝族自治州民族艺术剧院2023年度部门公开表.xlsx