监督索引号53230000273301000

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄彝族自治州民族艺术剧院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州民族艺术剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

全年共开展各类演出活动158场，观众线上线下合计近110万人，创收20.2万元。

1.圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：服饰舞蹈《美美与共》参加中央电视台2022年元宵晚会演出；云南省电视台春节系列节目录制；中国·楚雄“绿孔雀之乡”品牌打造启动仪式演出；“喜迎二十大·书声彩云南”阅读分享会暨颁奖典礼；“中国旅游日”楚雄主会场专场文艺演出以及其他旅游推广活动；楚雄州文旅体验会演出；楚雄州文化旅游宣传片拍摄；“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——楚雄州2022年党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛；楚雄州第一届“学习强国·学习达人”学习竞赛演出；云南省2022年文化科技卫生三下乡启动仪式；“遇见楚雄”系列歌曲MV拍摄；云南省公安系统“护航二十大·忠诚保平安——最美云南警察故事”演讲比赛；2022中国国际旅游交易会非遗展演；中国楚雄·新韵律诗歌会；云南广播电视台“喜迎二十大·行走彩云南”暨金色热线融媒体问政行动楚雄宣传周拍摄；省委宣传部主要领导到双柏调研演出；“丝路云裳 七彩云南”2022民族赛装文化节楚雄彝绣特色文化产业推介会演出；2022年“遇见楚雄”文学艺术季启动仪式演出；“云品入沪”上海推介周文艺演出等。

2.积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：喜迎二十大·永远跟党走——戏曲进校园公益演出；禄丰市“喜迎党的二十大·中华民族一家亲·同心共筑中国梦”非物质文化遗产展演；州博物馆2022年“文化和自然遗产日”民族节目展演；“喜迎党的二十大、奋进新时代”廉洁文化七进活动演出；中大街社区联合党委“庆祝建党101周年、喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”文艺汇演；“喜迎党的二十大文艺进军营”文艺演出；“喜迎党的二十大非遗进社区”文艺演出；“喜迎二十大 奋进新征程”富民社区文艺汇演；配合2022年“文化大篷车·千乡万里行”走进丽江惠民演出；“自强 诚信 感恩”“干群一家亲”彝家火塘会文艺演出，“二十大精神进万家”文艺演出等。

3.协助部门和行业开展演出活动。主要有：2022楚雄州幼儿园迎新春音乐会；中国·双柏2022“云上虎文化节”开幕式文艺演出；云南·武定2022年云上牡丹文化旅游节开幕式文艺演出；2022中国·牟定“三月会左脚舞”云上文化节演出；喜迎党的二十大砥砺奋进向未来“请党放心·强国有我”——楚雄师院附中美育成果展演；“蓝玫瑰”与“女园丁”的相遇——楚雄消防与州幼儿园共庆“三八”国际妇女节联欢；2022年民革楚雄州委喜迎二十大文艺演出；楚雄市北城小学“喜迎党的二十大、中华民族一家亲”六一文艺汇演；楚雄市北浦小学“喜迎党的二十大、奋进新时代”文艺演出；楚雄市东城幼儿园分园——彝海幼儿园“喜迎党的二十大、欢庆六一儿童节”主题音乐会；鹿城镇中心完小专场演出；楚雄市新苗幼儿园第一届童话节；“拥护核心 心向北京 喜迎二十大”书香政协·初心读书会——楚雄州政协庆祝中国共产党成立101周年文艺演出；楚雄市鹿城幼儿园“奋进新时代·献礼二十大”庆“七一”文艺演出；“喜迎二十大·奋进新时代”民进楚雄州委专场演出；楚雄第一中学90周年校庆文艺演出；献礼二十大 青春守初心 奋进新征程——楚雄师院附中2022年“高雅艺术进校园”文艺晚会；楚雄市鹿城镇2022年冬桃采摘节演出等。

4.积极参加各种赛事。2022年，我院11个作品12人入围第十四届云南省青年演员比赛，1人荣获得二等奖；群舞《匠心》入选第二届云南原创舞蹈展演荣获三等奖；滇剧小戏《凤凰花开》入选第九届云南省花灯滇剧艺术周展演，3人荣获导演奖，2人分获青年演员演唱比赛优秀奖、三等奖；彝剧小戏《桂花表妹》、滇剧小戏《风雪不归人》入选云南省第三届传统戏剧曲艺汇演等。

5.合作交流。2022年6月13日，云南省滇剧院与楚雄州民族艺术剧院结对子艺术帮扶签约，并举行授牌仪式暨交流演出；

6.项目实施。完成了楚雄文化旅游IP主题歌曲《还是喜欢你》创作及MV拍摄制作。

7.云南省艺术名家工作室工作。目前，那少承工作室实施项目：共举行了15次研讨会，技艺传承已完成；小型民乐及民歌改编作品音乐会《绿水青山满地歌》已创作、排练完成14首作品，接下来将做好曲目补充、修改提升和项目验收等工作。郭剑波工作室实施项目：彝剧小戏《花开的声音》剧目创作及初排工作已完成，部分片段入选云南省新年戏曲晚会演出，下一步将做好修改提升、精细打磨和项目验收等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、彝剧团、民乐团、滇剧团。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州民族艺术剧院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 楚雄彝族自治州民族艺术剧院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2022年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年度收入合计31,536,494.92元。其中：财政拨款收入31,184,494.92元，占总收入的98.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入202,000元（含教育收费0元），占总收入的0.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少345,613.19元，下降1.08%。其中：财政拨款收入减少202,413.19元，下降0.64%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少213,200元，下降51.35%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加70,000元，增长87.5%。主要原因是在职人员减少3人，离休减少1人，相应减少了财政拨款收入中的人员经费支出；事业收入由于新冠肺炎疫情对演艺行业的影响，相应减少了外出演出活动减少了收入；其他收入是2022年省级直达资金艺术工作室项目资金增加了收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年度支出合计32,009,837.01元。其中：基本支出28,733,249.92元，占总支出的89.76%；项目支出3,276,587.09元，占总支出的10.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少249,875.43元，下降0.77%。其中：基本支出增加1,136,923.21元，增长4.12%；项目支出减少1,386,798.64元，下降29.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析基本支出增加是2022年与2021年相比退休职工死亡抚恤金、购房补贴追加经费较多，另外住房公积金、离退休支出等都有所增加而相应增加了支出；项目支出减少主要是因为楚雄大剧院修缮工程已经完工，2022年减少了楚雄大剧院修缮的项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,733,249.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,518,163.75元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,215,086.17元，占基本支出的4.23％。人均公用经费支出为7739.40元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,276,587.09元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：用于专用设备更新维护专项经费89936.00元、用于《彝州艺苑》出版费20000元、用于中央电视台元宵晚会录制经费365526元、那少承艺术名家工作室项目支出81449.72元、郭建波艺术名家工作室48582元、事业收入演出成本695310.37元、基层文化宣传补助经费99586元、《古微鲁》精品剧目提升834000元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1042197元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,184,494.92元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比减少202,413.19元，下降0.64%，主要原因分析根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出，公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99,586元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于基层文化宣传补助经费支出99,586元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,590,692.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.24%。主要用于文化和旅游支出21,590,692.94元。文化和旅游支出中艺术表演团体支出21,590,692.94元。

8.社会保障和就业（类）支出5,528,492.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于事业单位离退休支出2,728,243.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,235,281.76元，机关事业单位职业年金缴费支出207,846.05元,  死亡抚恤260,624.00元， 其他社会保障和就业支出96,496.98元。

9.卫生健康（类）支出2,188,072.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗支出1,356,456.84元,公务员医疗补助831,615.60元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,777,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于住房公积金支出1,727,251.00元，购房补贴50,400.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为25,809.10元，完成年初预算的51.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,809.10元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为25,809.10元，完成年初预算的51.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,809.10元，完成年初预算的51.62%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度由于受新冠肺炎疫情影响，演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,288.60元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,288.60元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是在用车辆的使用年限增加修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出演出车辆舞台车、货车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额28,309,434.11元，其中，流动资产1,956,969.61元，固定资产(原值)22,217,037.30 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产(原值)125,503.00 元，其他资产4,009,924.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,188,311.71 元，其中固定资产减少559,394.17 元。处置房屋建筑物277.66平方米，账面原值374,083.17 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产365项，账面原值536,755.00 元，实现资产处置收入0元；出租房屋485.40平方米，账面原值267,832.57 元，实现资产使用收入417,241.48元。（国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额368,658.10元，其中：政府采购货物支出88,249.00元；政府采购工程支出250,000元；政府采购服务支出30,409.1元。授予中小企业合同金额357,249元，占政府采购支出总额的96.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000273301111

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院2022年部门决算公开表.xls