楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年部门预算编制说明

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楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年部门预算编制说明

发布时间：2023/3/15 11:28:14

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楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

2023年部门预算编报的单位共1个，机构当年无变化。楚雄彝族自治州民族艺术剧院，为楚雄彝族自治州民族艺术剧院的办事机构，承担楚雄彝族自治州民族艺术剧院日常工作，列州委事业单位序列，归口州文化和旅游局管理。我部门共设置正科级内设机构9个，包括办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、民乐团、彝剧团、滇剧团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持方向、围绕中心、服务大局，2023年认真完成州委政府交给的各项工作任务；计划完成150场的演出场次任务；预计完成100万元的非税收入任务；争取创作演出一批宣传党的二十大精神的文艺作品，开展“二十大精神进万家”文艺演出活动；积极配合中央电视台《民歌·中国》栏目做好编排录制工作；继续开展“我们的中国梦——文化进万家”活动；完成以铸牢中华民族共同体意识为主题的民族歌舞剧《古微鲁》修改提升及相关演出，备战2023年云南省新剧（节）目展演；做好以铸牢中华民族共同体意识为主题的音舞诗《红·火》（原《火把节》）在2023年火把节迎宾晚会首演等工作；计划完成云南省艺术名家那少承工作室实施项目小型民乐及民歌改编作品音乐会《绿水青山满地歌》和郭剑波工作室实施项目彝剧小戏《花开的声音》的结项验收工作；进一步落实好州委宣传部《中国·楚雄——绿孔雀之乡品牌打造工作方案》的相关工作，完成戏剧3个、舞蹈3支、歌曲5首创作排练演出；积极组织、备战全国基层院团戏曲会演、全国舞蹈展演、中国舞蹈“荷花奖”、少数民族优秀声乐作品展演、云南省新剧（节）目展演、云南省少数民族戏剧会演、云南省戏剧“山茶花奖”、楚雄州新剧（节）目展演、楚雄州民族艺术剧院第二届青年演员比赛等国家级、省州级艺术赛事；继续完成关于深化国有文艺院团改革的相关工作，建立优化完善艺术生产、作品演出、人才培养、绩效分配、优演优酬等工作机制，不断提升剧院管理能力和公共文化服务水平，全院创新发展活力得到充分激发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，事业编制164人，其中核定管理编制6名、专业技术编制153名、工勤编制5名。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,016.60万元，其中：一般公共预算2,916.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加203.39万元，增长7.23%，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入比上年增加103.39万元，主要是人员经费增加较多；2023年单位自有资金其他收入纳入预算增加100万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,916.60万元，其中：本年收入2,916.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,916.60万元（本级财力2,916.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加103.39万元，增长3.68%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入增加103.39万元，其中人员经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,016.60万元。财政拨款安排支出2,916.60万元，其中：基本支出2914.60万元，与上年对比增加支出224.78万元，增长8.36%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出2万元，与上年对比减少9万元，下降81.82%，主要原因分析是2023年减少专用设备更新维护专项经费比上年减少9.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体支出1906.68万元，主要用于文艺院团的支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出261.70万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出303.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.97万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10.26万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出131.90万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出87.41万元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出175.86万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.67万元，其中：政府采购货物预算7.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年包括一个项目：《彝州艺苑》出版专项经费。项目年度绩效目标为每年出刊一期，为楚雄全州乃至全国文艺院团演职人员提供一个发表论文、剧本的文化专刊平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额893.84万元，其中，流动资产195.70万元，固定资产293.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.70万元，其他资产400.99万元。与上年相比，本年资产总额减少217.12万元，其中固定资产减少149.41万元。处置房屋建筑物277.66平方米，账面原值37.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产365项，账面原值53.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入41.72万元，其中出租资产485.40平方米，资产出租收入41.72万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。