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楚雄彝族自治州民族艺术剧院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州民族艺术剧院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州民族艺术剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

单位工作开展情况及主要事业成效。全年完成各类演出131场。

1.圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：楚雄州庆祝中国共产党成立100周年《永远跟党走》文艺演出的创意策划及创作演出，楚雄州2021年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动文艺演出节目创作，赴重庆、昆明、成都、凉山等开展文化旅游宣传推介和招商引资文艺演出，滇中翡翠、生命摇篮——COP15在长水遇见楚雄生物多样性图片展文艺演出等。

2.积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：2021楚雄州幼儿园迎新春音乐会，“喜迎中国共产党成立100周年暨“高雅艺术进校园”楚雄一中专场音乐会，“高雅艺术进校园”楚雄思源实验中学专场演出，乡村振兴“干群一家亲”彝家火塘会演出等。

3.协助部门和行业开展演出活动。主要有：共青团楚雄州委“3.5”学雷锋志愿服务活动演出，“世界读书日全民阅读”启动仪式演出，楚雄州各族各界青年庆祝中国共产党成立100周年暨纪念五四运动102周年歌咏比赛，楚雄州2021年“彩云之南等你来·云舞飞扬感党恩”广场舞大赛，楚雄医药高等专科学校庆祝中国共产党成立100周年歌咏晚会，楚雄州科协参加云南省“百年华诞·风华正茂”科协献礼文艺汇演节目创作，“红星耀百年·引领复兴路”楚雄市庆祝中国共产党成立100周年歌咏晚会，临沧市乡村旅游宣传推介暨招商引资活动文艺演出，州委办感党恩、听党话、跟党走红色经典诵读活动，州政协书香政协读书会活动，楚雄州消防救援支队护航COP15文艺小分队下基层慰问演出，彝族弹唱《继往开来》参加2021年云南省新年戏曲晚会演出。

4.积极参加各种赛事。《古锅新唱》参加第十六届云南省新剧（节）目展演；协办并组织四台剧目（实验性彝族舞剧《马缨花·红》、彝剧小戏专场《金山银山》、民族音乐会《党的光辉照彝山》《滇剧团小戏小品专场》）参加2021年楚雄州新剧（节）目展演；协办并组织五个节目（《赵祚传》《李文芝》《古锅新唱》《醉审》《金山银山》）参加第二届云南省少数民族戏剧展演线上展播。

5.重点剧目创作情况。沪滇文化帮扶协作重点项目暨云南省世居少数民族文化精品工程——大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》的修改提升工作完成并提交验收。与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古微鲁》初稿创作完成并向有关领导汇报演出，后续修改提升工作已经展开。修改提升创作彝剧《赵祚传》《李文芝》《老树新花》《古锅新唱》《醉审》《金山银山》等彝剧小戏。继续推进实验性彝族舞剧《马缨花·红》修改提升工作。按上级要求与中国煤矿文工团共同打造铸牢中华民族共同体意识歌舞剧《火把节》（暂名）的有关国家艺术基金申报工作已经完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州民族艺术剧院

内设机构9个，分别是行政办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、彝剧团、民乐团、滇剧团。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年度收入合计3,188.21万元。其中：财政拨款收入3,138.69万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入41.52万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的0.25%。与上年对比减少收入140.80万元，主要原因是1、2021年压缩公用经费及专项经费，相应减少了财政拨款收入11.87万元；2、2021年度由于受新冠肺炎疫情影响，演出行业大部分时间停摆，事业收入也相应减少，与上年相比减少了102.12万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年度支出合计3,225.97万元。其中：基本支出2,759.63万元，占总支出的85.54%；项目支出466.34万元，占总支出的14.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出123.56万元，其中基本支出增加0.79万元,主要原因分析是人员工资调整薪级工资支出增加相应增加人员经费的支出；项目支出与上年相比减少124.34万元，主要原因是2020年增加了彝州大剧院修缮工程的项目经费，2021年已维修完毕相应减少了专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,759.63万元。与上年对比增加支出0.79万元,主要原因分析是人员工资、社会保险缴费增加加大了人员经费的支出；根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出，公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,629.75万元，占基本支出的95.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.88万元，占基本支出的4.71%。人均公用经费支出为8,117.50元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466.34万元。与上年对比减少支出124.34万元,主要原因上年增加彝州大剧院修缮工程专项经费275.85万元，2021年继续下达彝州大剧院修缮工程专项经费134.87万元，与上年相比减少140.98万元；2021年度增加楚雄州文旅局补助建党100周年党建经费8万元；其他资金项目支出与上年相比基本持平。2021年具体项目开支及开展工作情况是2021年共计14个项目支出，共计完成支出13个项目资金支出，其中有1个项目存在年末结转：事业收入演出成本结转138.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,138.69万元，占本年支出合计的97.29%。与上年对比减少支出11.87万元,主要原因分析是根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出，公用经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,232.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.13%。主要用于文化和旅游支出2232.54万元。文化和旅游支出中艺术表演团体支出2232.54万元。

8.社会保障和就业（类）支出523.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于事业单位离退休支出286.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出222.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.34万元；

9.卫生健康（类）支出216.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位医疗支出133.50万元,公务员医疗补助82.53万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于住房公积金支出167.00万元； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度由于受新冠肺炎疫情影响，上半年演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降4.66%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度由于受新冠肺炎疫情持续影响，演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于演出排练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额1110.96万元，其中，流动资产252.83万元，固定资产442.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.55万元，其他资产410.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.13万元，其中固定资产减少155.71万元。处置房屋建筑物429.68平方米，账面原值57.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋485.4平方米，账面原值26.78万元，实现资产使用收入10.15万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                单位：万元

             填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                                                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                                                   3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额125.58万元，其中：政府采购货物支出17.84万元；政府采购工程支出97.41万元；政府采购服务支出10.33万元。授予中小企业合同金额125.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000273301111

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院2021年部门决算公开表