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附件1

 

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年预算公开目录

 

 

第一部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

附件2

 

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

进入2022年部门预算编报的单位共1个，机构当年无变化。楚雄彝族自治州民族艺术剧院，为楚雄彝族自治州民族艺术剧院的办事机构，承担楚雄彝族自治州民族艺术剧院日常工作，列州委事业单位序列，归口州文化和旅游局管理。我部门共设置正科级内设机构9个，包括行政办公室、党建办公室、创作中心、演出中心、舞美中心、歌舞团、民乐团、彝剧团、滇剧团。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持方向、围绕中心、服务大局，认真完成州委政府交给的各项工作任务，完成150场的演出场次任务和100万元的非税收入任务；丝路云裳·七彩云南2022民族赛装文化节暨中国·楚雄彝族火把节系列演出活动，修改提升中国彝族歌剧《古微鲁》、彝剧小戏《赵祚传》、《金山银山》等，开展云南省艺术名家郭剑波工作室实施项目《花开的声音》和云南省艺术名家那少承工作室实施项目小型民乐及民歌改编作品音乐会《绿水青山满地歌》创作排练演出工作，开展音乐会《乡音·乡韵·乡愁》创作工作，配合中国煤矿文工团开展音乐歌舞剧《火把节》的相关工作，探索打造1-3个彝族演唱组合；继续做好新冠肺炎疫情常态化防控措施及节目创作宣传演出工作；结合实际，继续做好彝人古镇、市民广场、博物馆、太阳历文化园等文化惠民公益演出和送戏下乡演出任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，事业编制164人。核定管理编制6名、专业技术编制153名、工勤编制5名，在职实有160人，其中： 财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 118人，其中：离休1人，退休117人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入2,813.21万元，其中：一般公共预算2,813.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加45.01万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入比上年增加45.01万元，主要是人员经费增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,813.21万元，其中：本年收入2,813.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,813.21万元（本级财力2,813.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比部门财政拨款收入增加45.01万元，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入增加45.01万元，其中人员经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,813.21万元。财政拨款安排支出2,813.21万元，其中：基本支出2,802.21万元，与上年对比增加支出58.01万元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出11.00万元，与上年对比减少13万元，主要原因分析是2022年减少人才培养专项经费项目，以及专用设备更新维护专项经费也比上年减少1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070107 艺术表演团体：1，869.56万元，2080502 事业单位离退休：275.91 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：226.98万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出39.40万元，2089999 其他社会保障和就业支出9.93万元，2101102 事业单位医疗：137.23万元，2101103 公务员医疗补助：83.97 万元，2210201 住房公积金：170.23万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.57万元，其中：政府采购货物预算10.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（无）。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（无）。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（无）。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年包括两个项目：1、《彝州艺苑》出版专项经费。项目年度绩效目标为每年出刊一期，为楚雄全州乃至全国文艺院团演职人员提供一个发表论文、剧本的文化专刊平台；2、专用设备更新维修补助经费。项目绩效年度目标为更新部分舞台灯光、音响设备及乐器配件等专用设备，更好地开展单位的文艺事业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额1110.95万元，其中，流动资产252.83万元，固定资产442.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.54万元，其他资产410.72万元。与上年相比，本年资产总额减少62.13万元，其中固定资产减少155.71万元。处置房屋建筑物429.68平方米，账面原值57.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入10.15万元，其中出租资产485.40平方米，资产出租收入10.15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年决算数。

 

 

                           楚雄彝族自治州民族艺术剧院

                                2022年3月15日

 

监督索引号53230000273300111

 

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年预算公开表

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2022年重点领域财政项目文本公开