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楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州民族艺术剧院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州民族艺术剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度全年完成各类演出150场。

圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：楚雄州2020年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨脱贫攻坚“自强诚信感恩”文艺演出；中国・云南龙蟒佰利联集团新立钛业公司复产竣工暨钛产业重大项目集中开工仪式和氯化钛产业高质量发展论坛“龙佰之夜”联欢演出；“砥砺奋进新时代•同心共筑中国梦”楚雄州2020年新春茶话会文艺演出；“筑梦深山——千年彝绣”北京深山集市云南省楚雄州专场名特优精品展示展销活动文艺演出；上海东方卫视“2020中国品牌日”晚会；2020上海市对口帮扶地区特色商品展销会；“千年彝绣、世界品牌”丝路云裳•七彩云南2020民族赛装文化节系列活动之“藏在深山的中国民族品牌——楚雄彝绣展示展销月”文艺演出；全省“扫黄打非”业务培训暨第三届进基层文艺汇演；楚雄州全面从严治党“十个一”警示教育廉政文化精品展演；2020年云南省花灯滇剧艺术周；2020中国国际旅游交易会；创意云南2020云上文化产业博览会文艺演出；2021云南省新年戏曲晚会等。

积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：元旦春节期间我的中国梦•文化进万家“自强、诚信、感恩”慰问演出；牟定县蟠猫乡“共筑中国梦”新春文艺晚会；2020年楚雄市新时代文明实践文化科技卫生“三下乡集中示范活动暨脱贫攻坚自强诚信感恩”文艺演出；楚雄武警支队警民联欢文艺演出；“彩云之南等你来”云南省夜间文化服务推广活动（楚雄站——夜间群众与游客文艺大联欢演出）；2020年云南省文联文艺志愿第二小分队走进文山州“送欢乐•下基层”慰问演出；2020云南省科技活动周启动仪式文艺演出；文明风采·群众舞台——楚雄市文明单位2020年广场文艺汇演；楚雄市2020年“决胜全面小康·决战脱贫攻坚”主题义演；2020年“自强诚信感恩”武定发窝乡重点地区小戏小品专场演出；“砥砺奋进十局人、扬帆共筑滇中梦”中铁二局三建公司滇中引水工程慰问演出；2020中国·云南·楚雄彝族年联欢会文艺演出等。

协助部门和行业开展演出活动。主要有：“文明之光·楚雄记忆”楚雄市2020新春音乐会；楚雄州快递行业协会2019年总结表彰暨2020年迎新年会；2020年楚雄市迎新春联欢晚会；楚雄州幼儿园2020年迎新春音乐会；楚雄州州级机关及各县（市）全面从严治党“十个一”警示教育廉政文化精品汇演；楚雄市公安局情景剧《一颗空弹壳》排练演出；第二届楚雄市“道德模范”和2020年度“身边好人”颁奖典礼暨首场巡讲活动；楚雄州庆祝第三个“中国医师节”文艺晚会；楚雄师院参加云南省大学生艺术展演节目录制及演出；“情满中秋、故事楚雄、祝福祖国”楚雄市2020年中秋·国庆故事音乐会；第十一届“中国统计开放日”活动暨楚雄市第七次人口普查宣传月启动仪式文艺演出；四川民族地区戏剧创作发展调研彝剧交流演出；楚雄医药高等专科学校建校70周年庆典暨文艺演出；楚雄州幼儿园第六届彝族年主题活动；禄丰县黑井特色小镇创建验收等。

积极参加各种赛事。主要有：彝剧小戏《喝三秒》获第八届云南省文学艺术奖剧目奖；杨智苹《桃花红·梨花白》《张木匠回乡》《李文芝》参加第十一届云南戏剧“山茶花”表演艺术展演评选；歌舞团赵纲、莫俐舞蹈《哦那脚》，滇剧团孙萌话剧《原野》选段入选第十三届云南省青年演员比赛决赛；歌舞团原创作品参加“首届云南原创舞蹈展演活动”，《尘鼓》获优秀作品奖，《搓簸簸》《垄上情》获入围作品奖，楚雄州民族艺术剧院获优秀组织奖；楚雄州第六届马樱花文艺创作奖，楚雄州民族艺术剧院《啊！彝鼓》获舞蹈类一等奖；李家林《马缨花红》获音乐类一等奖；李垠《彝州英烈——赵祚传》获戏剧类一等奖；董静林《佳人》获第六届云南本土歌曲创作暨展演活动职业组民族唱法一等奖；玛嘉加朵获第三届阳台山全国实景山歌大赛“山歌王”；2020年云南省花灯滇剧艺术周，滇剧小戏《审鸭记》刘济平获编剧奖，滇剧小戏《追酒》李红波、张留福获导演奖，钱狄丽获青年演员演唱比赛优秀奖；经云南省民委、省文旅厅组织专家评审，推荐《云绣彝裳》参加经国务院批准，国家民委、文化和旅游部、广电总局、中央广电总合和北京市人民政府拟于2021年4月在北京举办的第六届全国少数民族文艺会演的剧目申报工作。

加紧推进中国彝族歌剧《古微鲁》创作工作。与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古微鲁》重新启动并投入排练，后因疫情暂停。10月开始继续启动剧目创作、音乐录制等相关工作。

开展“统筹推进新冠肺炎疫情防控和创作演出复工复产”四团业务大比拼。4月30日，彝剧小戏《李文芝》拉开了“抓党建·促发展”2020年楚雄州民族艺术剧院“统筹推进新冠肺炎疫情防控和创作演出复工复产”业务大比拼的序幕。6月5日，滇剧团小戏小品专场； 6月17日，民乐团音乐专场；6月22日，歌舞团专场；7月9日，四团阶段性成果展示汇报。创作演出复工复产以来，院属四团摩拳擦掌、争先恐后开展业务大比拼的态势已经形成。

积极争取经费修改提升大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》。上一年度经向云南省民委申报“云南省世居少数民族文化精品工程项目”资金50万元用于打造大型彝族服饰歌舞《云绣彝裳》，又经成功答辩，2020年7月21日，《楚雄州财政局、楚雄州民族宗教事务委员会关于下达2020年省对下民族宗教专项资金的通知》（楚财农﹝2020﹞95号），下达“文化抢救与精品工程” 项目经费50万元。剧院制定项目实施方案，对《云绣彝裳》进行修改提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 楚雄州民族艺术剧院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年度收入合计3,329.01万元。其中：财政拨款收入3,150.56万元，占总收入的94.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入143.64万元，占总收入的4.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.81万元，占总收入的1.05%。与上年对比减少收入220.04万元，主要原因是1、2020年我院在职职工减少2人，相应减少了财政拨款人员经费收入；2、2020年度由于受新冠肺炎疫情影响，上半年演出行业停摆，事业收入也相应减少，与上年相比减少了71.08万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年度支出合计3,349.53万元。其中：基本支出2,758.84万元，占总支出的82.37%；项目支出590.68万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出64.25万元，其中基本支出减少88.57万元,主要原因分析是人员减少相应减少了人员经费的支出，根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出；项目支出与上年相比增加24.31万元，主要原因是2020年增加了彝州大剧院修缮工程的项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,758.84万元。与上年对比减少支出88.57万元,主要原因分析是人员相应减少了人员经费的支出；根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出，公用经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,611.81万元，占基本支出的94.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.03万元，占基本支出的5.33%。人均公用经费支出为9189.38元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州民族艺术剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590.68万元。与上年对比增加支出24.31万元,主要原因2020年增加彝州大剧院修缮工程专项经费275.85万元；上年度《云绣彝裳》项目经费支出428.24万元已执行完毕，2020年《云绣彝裳》下达了提升改造及宣传推介经费94.88万元；其他资金项目支出与上年相比增加。2020年具体项目开支及开展工作情况是2020年共计13个项目支出，共计完成支出11个项目资金支出，其中有2个项目存在年末结转：1、省文化厅补助大型彝剧《古微鲁》创编经费结转0.66万元；2、州委宣传部补助楚雄彝族民间舞蹈传承基地设立经费结转10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,150.56万元，占本年支出合计的94.06%。与上年对比减少支出106.69万元,主要原因分析是人员经费与上年相比也有所减少；根据预算要求过紧日子压缩了公用经费支出，公用经费支出比上年减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于文化抢救与精品工程的项目资金支出，用于《云绣彝裳》修改提升；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,201.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.89%。主要用于文化和旅游支出2157.05万元，其他文化体育与传媒支出44.88万元。文化和旅游支出中艺术表演场所支出0.08万元，艺术表演团体支出2156.25万元，文化创作与保护支出0.72万元；其他文化体育与传媒支出支出中文化产业发展专项支出44.88万元。

8.社会保障和就业（类）支出506.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于事业单位离退休支出278.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出222.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元；

9.卫生健康（类）支出214.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位医疗支出214.83万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出177.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金支出167.04万元；购房补贴支出10.08万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元，支出决算为2.57万元，完成预算的40.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算的40.79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度由于受新冠肺炎疫情影响，上半年演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.72万元，下降64.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.72万元，下降64.71%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度由于受新冠肺炎疫情影响，上半年演出行业停摆，演出场次减少相应减少公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于演出排练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门资产总额1173.08万元，其中，流动资产320.86万元，固定资产598.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程253.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.76万元，其中：流动资产减少12.61万元，固定资产减少226.50万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加253.65万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物918.78平方米，账面原值115.67万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋485.4平方米，账面原值26.78万元，实现资产使用收入7.95万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1173.08	320.86	598.57	179.81	30.86		387.9		253.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额350.05万元，其中：政府采购货物支出22.11万元；政府采购工程支出314.84万元；政府采购服务支出13.1万元。授予中小企业合同金额350.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230000273301111

附件：楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年部门决算公开情况表.xls