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楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年

预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真履行公益职能,努力实施文化惠民工程,积极开展剧目创作和演出活动;积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合;在推进剧院可持续发展的实践中,注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展,使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

(二)机构设置情况

进入2021年部门预算编报的单位共1个,下设9个科室管理,机构当年无变化。

(三)重点工作概述

坚持方向、围绕中心、服务大局,认真完成州委政府交给的各项工作任务,完成180场的演出场次任务和120万元的非税收入任务;认真做好楚雄州庆祝中国共产党成立100周年文艺演出、2021年全省(州)新剧目展演、丝路云裳•七彩云南2021民族赛装文化节暨中国•楚雄彝族火把节系列演出活动、沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》暨云南省世居少数民族文化精品工程的修改提升、中国彝族歌剧《古微鲁》创作排练演出、实验性彝族舞剧《马缨花红》创作演出、修改完善彝剧《李文芝》《彝州英烈——赵祚传》等彝剧小戏、场景音乐会《乡音•乡韵•乡愁》和滇剧《小戏小品专场》等创作工作,备战省、州新剧(节)目展演;继续做好新冠肺炎疫情的防控、宣传及节目创作演出工作;根据实际情况,继续做好彝人古镇、市民广场、博物馆、太阳历文化园等文化惠民公益演出和送戏下乡演出任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制164人,其中:行政编制0人,事业编制164人。在职实有160人,其中: 财政全额保障160人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 117人,其中:离休1人,退休116人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,768.20万元,其中:一般公共预算2,768.20万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加3.20万元,主要原因分析一般公共预算财政拨款收入比上年增加53.20万元,主要是人员经费增加较多;事业收入由于2021年预算中没有下达预算指标,相应减少收入预算50万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,768.20万元,其中:本年收入2,768.20万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,768.20万元(本级财力2756.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿12万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加53.20万元,主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入增加53.20万元,其中人员经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2768.20万元。财政拨款安排支出2768.20万元,其中:基本支出2,744.20万元,与上年对比增加38.20万元,主要原因是人员经费各功能科目都有所增加;项目支出24.00万元,与上年对比增加15万元,主要原因是2020年申报纳入预算管理非税收入返还部分经费增加了3万元,另外以前的专项业务经费今年在项目经费中下达了12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2070107 艺术表演团体:1,881.43 万元,2080502 事业单位离退休:272.88 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:225.77 万元,2101102 事业单位医疗:136.52 万元,2101103 公务员医疗补助:82.28 万元,2210201 住房公积金:169.33 万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于:30101 基本工资671.25 30102 津贴补贴330.88 万元30103 奖金343.94 万元30107 绩效工353.00 万元30108 机关事业单位基本养老保险缴费225.77元,30110 职工基本医疗保险缴费127.00 万元,30111 公务员医疗补助缴费82.28 万元30112 其他社会保障缴费26.92 万元30113 住房公积169.33 万元30199 其他工资福利支出3.46 万元30201 办公费26.00万元30202 印刷费3.10 万元30205 水费6.00 万元30206 电费9.50 30207 邮电费4.50 万元30209 物业管理费3.00 万元30211 差旅费23.00 万元30213 维修(护)费12.44 万元30214 租赁费0.60 30216 培训费:4.00 万元30226 劳务费:11.90 万元30227 委托业务3.00 万元30228 工会经费17.60 万元30231 公务用车运行维护5.00 万元30239 其他交通费用7.50 万元30299 其他商品和服务支7.24 万元30301 离休费14.49 万元30302 退休费247.57 万元30305生活补助3.58 万元31002 办公设备购置14.36 万元31003 专用设备购10.00 万元。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于(无)。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于(无)。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目分组,主要用于(无)。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,政府采购预算总额25.91万元,其中:政府采购货物预算25.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元,较上年减少1.3万元,下降21%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(无)。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因(无)。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2021年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年减少1.3万元,下降21%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年减少1.3万元,下降21%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少原因是,2020年开始至今因为疫情影响,单位演出业务活动减少相应减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门为公益二类事业单位,无机关运行经费;2021年公用经费安排142.40万元,与上年对比减少17.98万元,主要原因分析是按照州财政预算方案要求降低公用经费预算标准,相应减少了公用经费

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

                   楚雄彝族自治州民族艺术剧院

                         2021年3月5日

监督索引号53230000273300111

附件1:楚雄彝族自治州民族艺术剧院2021年部门预算表.xlsx

附件2:附件2:楚雄州民族艺术剧院2021年预算重点领域财政项目.docx