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楚雄州民族艺术剧院部门2019年度部门决算目录

第一部分  楚雄州民族艺术剧院部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 楚雄州民族艺术剧院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出有较高艺术水准、充分体现地方特色和民族特色的文艺精品，用文艺形式宣传党和国家的方针政策，代表楚雄州参加全国全省的文艺赛事；开展对外文化交流，艺术研究与评论，艺术普及推广；艺术创作表演人才培养；对彝剧、彝族歌舞、彝族音乐等非物质文化艺术遗产进行展示性传承和开发性保护，协助社会各界开展群众性精神文明创建活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）圆满完成党委政府安排的重要文化活动。主要有：楚雄州2019年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式、2019年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会文艺演出、上海卫视《我们在行动》扶贫专题片拍摄演出、“学习雷锋精神·建设美丽云南”2019年云南省学雷锋志愿服务集中示范活动启动仪式暨楚雄市创建全国文明城市志愿服务誓师大会专场文艺演出、2019年楚雄州扫黑除恶专项斗争专场演出、2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、2019中国原生民歌节、丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节暨中国·楚雄2019彝族火把节迎宾（颁奖）文艺演出（《云绣彝裳》首演）、楚雄州庆祝第35个教师节暨表彰文艺演出、楚雄市“我们的节日·中秋节”主题活动文艺演出、第六届楚雄州道德模范颁奖文艺晚会、《云绣彝裳》赴上海参加上海人民庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、楚雄州政协庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏晚会、云南省纪委省监委第八期《道德讲堂》、“银发颂华章·共筑中国梦”楚雄州离退休干部庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、热烈庆祝中华人民共和国成立70周年丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节万人民族文化活动暨千人同绣70米“神州锦绣”刺绣长卷收针仪式、上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会彝族文化展演、代表云南省参加在上海举办的第二届中国国际进口博览会——云南非物质文化遗产展演、彝剧《彝州英烈——赵祚传》选调参加省直机关“廉洁家书”“廉洁家庭故事”主题读书分享观摩推进活动、在云南省大剧院举行“丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节”滇沪文化帮扶协作重点项目——大型彝族服饰音乐舞剧《云绣彝裳》宣传推介展演、2019中国国际旅游交易会文艺演出、“文化大篷车·千乡万里行”走进普洱文化惠民巡回演出等。

（2）积极开展文化惠民、送戏下乡等公益性演出活动。主要有：彝人古镇周末精品剧目展演暨楚雄州扫黑除恶专项斗争宣传演出、楚雄州博物馆彝族非遗文化动态展演、广通镇敬老院“志愿敬老行·关爱传真情”志愿服务慰问演出、赴禄丰广通、武定高桥各扶贫点开展“干群”心连心慰问演出及彝家火塘会联欢文艺演出等。

（3）协助部门和行业开展演出活动。主要有：“最炫彝族风”楚雄市2019年迎新春音乐会《文明之光》、楚雄州检察院联合开展迎新春联谊演出、楚雄州公安局“扫黑除恶保平安·彝乡警民鱼水情”警营开放日活动、楚雄州博物馆迎新春联欢演出、大姚县农民工返城慰问演出活动、“激扬青春梦·共建文明城”——2019年楚雄市创建全国文明城市文艺宣传志愿服务进社区专场演出、玉溪市花灯剧院完成国家艺术基金2017年度资助项目《山茶花红》楚雄公益巡演、广通镇田心村委会二月八“龙花会”民族文化节文艺演出、“青春心向党·建功新时代”楚雄州纪念五四运动100周年主题集会、“不忘初心、励志前行”千子言教育助残文艺晚会、沪滇文化帮扶协作重点项目——音乐电视《彝乡之恋》拍摄演出工作、楚雄州“开展扫黑除恶·建设善美楚雄”大型公益朗读大赛暨“楚雄朗读者”第三期大型公益活动、楚雄蓝天幼儿园 “庆六一”文艺演出、楚雄州教育体育局楚雄州第一届“新时代好少年”颁奖典礼、博源（国际）幼儿园“庆六一”文艺演出、楚雄州公安机关“致敬70年·护航新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年、中国共产党成立98周年文艺演出、广通镇庆祝建党98周年及建国70周年文艺演出、广通镇几子湾六月六情人节文艺演出、中国·楚雄2019彝族火把节暨丝路云裳·民族服装服饰设计形象大使大赛决赛及展演、楚雄州纪检监察系统 “不忘初心、牢记使命”主题诗歌创作朗诵比赛、楚雄州保险行业庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、云南省第二强制戒毒所庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演、云南省机关事务管理局庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、共青团州委、州民宗委“民族团结一家亲·同心共筑中国梦”庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、楚雄州文联、民革楚雄州委庆祝中华人民共和国成立 70周年《祖国颂歌》音乐会、2019年云南省第二届“扫黄打非”进基层文艺汇演、楚雄州庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年新剧（节）目展演、云南省第十一届民族民间歌舞乐展演、楚雄一中举办第26届“金色年华”体育文化艺术节、楚雄州幼儿园举行第五届彝族年主题活动。

（4）为各地各类民族节日的文艺活动进行组织策划和演出。主要有：2019彝人古镇新春音乐节专场音乐会、中国·双柏2019彝族虎文化节开幕式文艺演出等。

（5）积极开展对外宣传演出。主要有：彝剧小戏《桂花表妹》入选2019云南省新年戏曲晚会、民乐团与厦门华侨大学音乐系师生开展文化交流演出活动、彝剧小戏《喝三秒》受邀赴四川师范大学参加国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目“藏羌彝戏曲音乐创作人才培训”结项作品汇报演出等。

（6）积极参加各种赛事。主要有：董建锋荣获“庆祝改革开放40周年·纪念花灯表演艺术家袁留安·繁荣花灯艺术大赛”二等奖、彝剧小戏《今天我请客》申报参加2019全国基层院团戏曲会演、三人舞《跳菜·跳菜》参加第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评、彝族服饰音舞诗《云绣彝裳》参加第十五届云南省新剧目展演获导演奖、音乐创作奖、表演奖、歌舞乐《党的光辉照彝乡》、小戏晚会《戏韵彝风》参加庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年楚雄州新剧（节）目展演获多个奖项等。

（7）沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》。7月25日晚，沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》作为“丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节暨中国·楚雄彝族火把节迎宾（颁奖）文艺演出”按时精彩上演，受到了各级领导和来宾的高度评价和赞誉；8月26日代表楚雄州参加“第十五届云南省新剧目展演”获得3个奖项；9月1日晚向上海市委宣传部、云南省委宣传部、云南省文化和旅游厅等主要领导进行沪滇文化帮扶项目成果汇报，受到领导一致肯定和好评。当晚，云南省委宣传部赵金部长组织相关专家召开会议，选定《云绣彝裳》4套服装作为10月1日在北京举行的“庆祝中华人民共和国成立70周年大会”云南花车的展示服装；9月26日，《云绣彝裳》参加上海人民庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会；11月2日参加云南卫视大型少数民族文化类季播节目《丝路云裳——穿在身上的艺术》2019收官之《云裳盛典》节目录制；11月15日在云南省大剧院院举行“丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节”大型彝族服饰音乐舞剧宣传推介展演等。

（8）中国彝族歌剧《古微鲁》。与深圳李亚威团队合作创作的中国彝族歌剧《古微鲁》重新启动并投入排练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州民族艺术剧院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

1、楚雄州民族艺术剧院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州民族艺术剧院部门2019年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门2019年度收入合计3549.05万元。其中：财政拨款收入3257.25万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入214.72万元，占总收入的0.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.08万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少收入1004.03万元，主要原因是1、2018年我院承担了建州60周年庆典大型文艺演出任务相应增加了专项经费收入,2019年没有此类的大型演出业务，相应减少了财政拨款收入；2、人员经费比上年略有增加，也相应增加了五险两金的支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州民族艺术剧院部门2019年度支出合计3413.78元。其中：基本支出2847.41万元，占总支出的83％；项目支出566.37万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少支出1109.02万元，其中基本支出增加44.38万元,主要原因分析是调整工资相应增加了人员经费的支出；项目支出与上年相比减少1153.4万元，主要原因是2018年增加建州60周年庆典大型文艺表演项目经费，2019年没有此类大型项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州民族艺术剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2847.41万元。与上年对比增加支出44.38万元,主要原因分析是调整工资相应增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州民族艺术剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566.37万元。与上年对比减少支出1153.40万元,主要原因2018年建州60周年庆祝活动经费经费及大型文艺演出两项经费增加支出1042.35万元，2019年减少这类大型项目支出；2019年度增加《云绣彝裳》项目经费支出428.24万元；其他项目与上年相比均有压缩。2019年具体项目开支及开展工作情况是2019年共计19个项目支出，共计完成支出17个项目资金支出，其中有2个项目存在年末结转：1、省文化厅补助大型彝剧《古微鲁》创编经费结转42.74万元；2、省文联补助艺术馆戏剧展厅征集补助经费结转6.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州民族艺术剧院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3257.25万元,占本年支出合计的95.00%。与上年对比减少支出749.90万元,主要原因分析是项目经费比上年减少支出较多，人员经费与上年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2362.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于文化和旅游支出2232.44万元，其他文化体育与传媒支出130万元。文化和旅游支出中艺术表演场所支出1万元，艺术表演团体支出2177.90万元，文化创作与保护支出53.54万元；其他文化体育与传媒支出支出预文化产业发展专项支出130万元。

  8.社会保障和就业（类）支出524.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于事业单位离退休支出286.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出234.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元；

  9.卫生健康（类）支出207.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗支出207.34万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出162.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出162.60万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州民族艺术剧院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为7.29万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.29万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度公务用车制度改革，车辆由4辆减少只保留2辆车相应减少了支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.18万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18万元，下降46%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度公务用车制度改革，车辆由4辆减少只保留2辆车相应减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于演出排练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州民族艺术剧院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州民族艺术剧院部门资产总额1133.32万元，其中，流动资产308.25万元，固定资产825.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1290.73万元，其中;流动资产增加130.73万元，固定资产减少1421.46万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值65.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1330.42平方米，账面原值74.97万元，实现资产使用收入70.81万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额212.59万元,其中：政府采购货物支出105.92万元;政府采购工程支出76.24万元;政府采购服务支出30.43万元;授予中小企业合同金额212.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230000273301111

附件4：楚雄彝族自治州民族艺术剧院2019年部门决算公开表