楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年部门预算编制说明

财务公开

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年部门预算编制说明

发布时间：2020/6/12 9:08:26

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附件1

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年预算公开

第一部分楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

附件2

楚雄彝族自治州民族艺术剧院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、民族文化对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

进入2020年部门预算编报的单位共1个，下设9个科室管理，机构当年无变化。

（三）重点工作概述

一是坚持方向、围绕中心、服务大局，认真完成州委、州政府交给的各项工作任务，完成180场的演出场次任务；二是抓住机遇，举全院之力做好沪滇文化帮扶协作重点项目《云绣彝裳》舞台精品剧目的提升打造工作；三是配合深圳李亚威团队做好中国彝族歌剧《古微鲁》创作排练相关工作；四是抓紧排练演出彝剧《李文芝》、择时投排实验性彝族舞剧《马缨花红》；五是抓基层打基础苦练基本功；六是继续完成好每周在彝人古镇、市民广场、博物馆等地举行的文化惠民公益演出；七是发挥行业优势，深入开展文化惠民工程，积极开展送戏到基层演出活动，配合社会各界组织开展好各类群众性演出及辅导活动，积极开拓周边地市演出市场，活跃城乡文化生活；八是积极做好云南省文化厅、财政厅主办的“文化大篷车·千乡万里送戏行”演出项目的投标和节目组织工作；九是加快人才培养，择时选送优秀人才赴外进修学习，同时外请专家到楚雄开展集中短训，不断提高演职人员业务素质；十是争取党委政府支持、深化用人用工制度改革、努力实现专业技术人才队伍年轻化；十一是争取州委政府支持，对彝州大剧院存在和发现的安全隐患进行修复和定期维护保养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制0人，事业编制164人。在职实有162人，其中：财政全供养 162人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 118人，其中：离休1人，退休117人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,765.00万元，其中：一般公共预算财政拨款2,715.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入50.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加288.92万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款收入比上年增加333.77万元，主要是人员经费增加较多；事业收入由于本年演出项目减少，相应减少收入预算44.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,715.00万元，其中：本年收入2,715.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,715.00万元（本级财力2,706.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿9万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加333.77万元，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入增加333.77万元，其中人员经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,765.00万元。财政拨款安排支出2,715.00万元，其中：基本支出2,706.00万元，与上年对比增加275.92万元，主要原因是人员经费各功能科目都有所增加；项目支出9.00万元，与上年对比增加9万元，主要原因是2019年未申报纳入预算管理非税收入返还部分经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2070107 艺术表演团体:1897.17万元;2080502 事业单位离退休:275.36万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:193.85万元;2101102 事业单位医疗:203.23万元;2210201 住房公积金:145.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出2,715.00万元（其中：基本支出2,706.00万元，项目支出9.00万元）。

基本支出2,706.00万元，其中： 30101 基本工资:659.25万元; 30102 津贴补贴:334.25万元; 30103 奖金:346.54万元; 30107 绩效工资:354.89万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:193.85万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:109.04万元; 30111 公务员医疗补助缴费:83.19万元; 3011201 工伤保险:6.72万元; 3011203 失业保险:0.50万元; 3011299 其他社会保障缴费:22.00万元; 30113 住房公积金:145.39万元; 30199 其他工资福利支出:3.46万元; 30201 办公费:40.41万元; 30202 印刷费:3.00万元; 30204 手续费:0.30万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:7.00万元; 30207 邮电费:4.00万元; 30209 物业管理费:2.00万元; 30211 差旅费:27.00万元; 30213 维修（护）费:18.50万元; 30214 租赁费:1.00万元; 30218 专用材料费:7.44万元; 30226 劳务费:3.50万元; 30228 工会经费:16.00万元; 30231 公务用车运行维护费:6.30万元; 3023901 公务交通补贴:8.95万元; 3023902 公务用车租车费:1.40万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50万元; 30299 其他商品和服务支出:7.30万元; 30301 离休费:14.49万元; 30302 退休费:249.62万元; 30305 生活补助:3.95万元; 31002 办公设备购置:8.26万元; 31003 专用设备购置:10.00万元。

项目支出9.00万元，其中：30201 办公费:3.00万元;30211 差旅费:3.00万元;30213 维修（护）费:3.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于（无）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金25.66万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年减少15.7万元，下降71.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年下降0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族艺术剧院部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.30万元，较上年减少15.7万元，下降71.36%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年下降0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费6.30万元，较上年减少15.7万元，下降71.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。