楚雄州民族艺术剧院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行公益职能，努力实施文化惠民工程，积极开展剧目创作和演出活动；积极寻求文艺社会效益与经济效益的有机结合；在推进剧院可持续发展的实践中，注重艺术创作、演出服务、对外交流、人才培养的共同发展，使各项工作按计划和目标顺利开展、稳步推进。

（二）机构设置情况

进入2018年部门预算编报的单位共1个，下设9个科室管理，机构当年无变化。

（三）重点工作概述

一是坚持方向、围绕中心、服务大局，认真完成州委、州政府交给的各项工作任务，完成180场的演出场次任务和78万元的非税收入任务。珍惜机会、全力以赴，圆满完成楚雄彝族自治州成立60周年庆典大型文艺演出及其他演出工作任务；二是抓基层打基础苦练基本功；三是继续完成好每周在彝人古镇、市民广场、博物馆等地举行的文化惠民公益演出；四是发挥行业优势，深入开展文化惠民工程，积极开

展送戏到基层演出活动，配合社会各界组织开展好各类群众性演出及辅导活动，积极开拓周边地市演出市场，活跃城乡文化生活；五是积极争取云南省教育厅、文化厅联办的“高雅艺术进校园”系列演出活动；六是积极做好云南省文化厅、财政厅主办的“文化大篷车·千乡万里送戏行”演出项目的投标和节目组织工作；七是加快人才培养，择时选送优秀人才赴外进修学习，同时外请专家到楚雄开展集中短训，不断提高演职人员业务素质；八是争取党委政府支持、深化用人用工制度改革、努力实现专业技术人才队伍年轻化；九是配合深圳李亚威团队做好彝族舞蹈音乐剧《古薇噜》启动和创作排练相关工作；十是修改提升“彝乡之恋”系列文艺精品之彝族音乐会《彝珠》，不断冲击更高的艺术赛事并力争取得好成绩；十一是更加重视和加强扶贫工作，履行好剧院的社会责任和政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制 0人，事业编制164人。在职实有161人，其中：财政全供养161人。在编聘用合同制1人，遗属补助人员5人。

离退休人员126人，其中：离休1人，退休：125人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2782.92万元，其中：一般公共预算2717.02万元，事业收入65.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2717.02万元，其中:本年收入2717.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2717.02万元（本级财力2717.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2782.92万元。本级财力安排支出2782.92万元，其中，基本支出2759.92万元，项目支出23万元。专项业务经费安排65.29万元，具体是：1.专用设备更新维修经费：13.34万元；2.政府公益性演出经费：19.95万元；3.人才培养经费：15.00万元；4.剧目创作经费：15.00万元；5.《彝州艺苑》出版费：2.00万。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2070107艺术表演团体:1899.82万元；2080502事业单位离退休：290.33万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：221.02万元；2101102事业单位医疗：188.31万元；2210201住房公积金：183.44万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出2717.02万元，其中： 30101 基本工资：562.71万元；30102 津贴补贴:324.97万元；30103奖金：46.89万元；30107 绩效工资:641.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：223.52万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费：104.46万元；30111公务员医疗补助缴费：79.06万元；3011201 工伤保险：0.25万元；3011203 失业保险：0.15万元；3011299其他社会保障缴费：9.79万元；30113 住房公积金：183.44万元；30199其他工资福利支出：34.46万元；30201办公费：23.70万元；30202印刷费：6.10万元；30204手续费：0.50万元；30205 水费：4.00万元；30206 电费:11.50万元；30207邮电费：6.00万元；30209物业管理费：11.00万元；30211差旅费：45.54万元；30213维修（护）费：16.15万元；30214租赁费：2.00万元；30216培训费:15.00万元；30217公务接待费：4.00万元；30218专用材料费：11.50万元；30226劳务费：19.90万元；30227 委托业务费：5.50万元；30228工会经费：18.00万元；30231 公务用车运行维护费：28.50万元；3023902 公务用车租车费：7.00万元；30299其他商品和服务支出：7.78万元；30301 离休费：12.15万元；30302退休费：266.46万元；30305生活补助：3.94万元；31002办公设备购置：9.66万元；31003 专用设备购置：13.34万元。

经济科目分组（其中：基本支出2717.02万元，项目支出0.00万元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费预算数33.5万元，其中公务用车运行支出29万元，公务接待费4万元。与2017年部门预算相比较，减少预算支出115.5万元，减少幅度为77.52%。 “三公”中公务接待费增加1万元，主要原因是2018年是建州60周年，我单位演出任务较重，外请专家联系业务较多，相应增加公务接待费支出，但是公务接待费中没有预算安排财政拨款支出；公务用车运行费与上年相比预算数减少116.50万元，减少幅度为79.79%，主要原因是2018年上半年我院主要承担建州60周年大型文艺表演，相对往年减少了下乡演出等公益性支出的车辆运行费用。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算总额2759.92万元，与2017年预算数相比增加352.35万元，其中工资福利支出增加311.38万元，商品和服务支出增加134.61万元，对个人好家庭补助支出减少116.64万元，增加了资本性支出23万元。

（二）按照2018年政府收支分类科目，将住房公积金科目从对个人家庭补助支出中划入工资福利支出，从而造成工资福利支出增幅较大，而对个人和家庭补助支出减少的情况。

（三）以前年度资本性支出都要列入项目支出，2018年部门预算改革后减少了小专项支出，因此2018年新增资本性支出23万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2018年项目支出预算23万元，与2017年预算相比减少125.17万元，减少幅度为84%，原因主要是2018年预算制度改革，加大了基本支出的投入，把未纳入大专项的项目资金纳入了基本支出预算，大幅度减少了项目资金支出预算。

（二）2018年项目支出的资金使用财政专户管理的收费支出预算，没有安排本级公共财政拨款预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排（无）

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产总额2194.63万元，其中流动资产215.41万元，固定资产1979.22万元。固定资产中房屋517.54万元，车辆112.32万元，其他固定资产1349.36万元。

楚雄州民族艺术剧院

  2018年2月1日